COCOIN (COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL) CONATEL

NombreDocumento
Acta de Juramentación-CPEP
Acta Juramentacion COCOIN
Consolidacion Evaluaciones de Desempeño
Mantenimiento & Conservacion Bienes
Registro y Control de Garantias 2025
Declaracion Jurada De No Tener Conflicto De Interes
Ficha de Indicador 2025
INSTRUCTIVO Y METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE DENUNCIAS Y SU SEGUIMIENTO
INFORME DE PLAN DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Plan Anual de Capacitaciones 2025
Plan Anual de Vacaciones
Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje Secretaria 2025
Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje DCST 2025
Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje DIREM 2025
Plan de Comunicaciones 2025
Plan de Comunicaciones 2025
Plan Mantenimiento Bienes Larga Duracion 2025
Plan Necesidad Personal 2025
Plan Rotacion de Personal 2025
Plan Trabajo Anual COCOIN
Plan Trabajo CPEP 2025
Politicas Insitucionales 2025
Registro de Cauciones y Fianzas
Reglamento Interno Funcionamiento COCOIN 2025
ACTIVIDADES DE CONTROL RELEVANTES SOBRE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍAS
Acta Compromiso Implementacion MARCI
BOLETIN INFORMATIVO VOLUMEN 1
Informe Seguimiento Recomendaciones
Manuales y Procesos CONATEL
Acta de Juramentación-CPEP
Acta de Recepcion
Acta Juramentacion COCOIN
Anexo 18 Consolidacion Evaluaciones de Desempeño
Anexo 35 Informe de Cumplimiento
Anexo 40 Proceso precontractual Contractual Registro Proveedores
Anexo 42 Resgistros Oportunos y Detallados
Anexo 45 Constataciones Fisicas
Anexo 48 Registro y Control de Garantias 2025
Anexo 53 Cuestionario Autoevaluacion (ONADICI)
Anexo 55 Acta Comunicacion Resultados Autoevaluacion CONATEL
Anexo 57 Plan de cumplimiento de las recomendaciones
Anexo 62 Informe Seguimiento Recomendaciones
Anexo 25 Plan Gestión Riesgos DIGER F
Anexo 25 Plan Gestión Riesgos DIPLADE F
Anexo 25 Plan Gestión Riesgos DIREM F
Anexo 25 Plan Gestión Riesgos DITIC F
Anexo 25 Plan Gestión Riesgos GA F
Anexo 25 Plan Gestión Riesgos DIDESI F
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos DIDESI (Accesos)
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos DIDESI (Desarrollo)
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos DIDESI (Respaldos)
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos DIGER (Dictamen)
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos DIGER (Inspección)
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos GA Bienes Control Bienes
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos GA Contabilidad Gestión Contable
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos GA DACC Ingresos
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos GA Servicios Generales Mantenimientos
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos GA SGRH (Contratación)
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos GA SGRH (Evalaución)
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos GA SGRH (Formación)
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos SG Archivo (Gestión_Archivo)
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos SG UAC (Ingreso Solicitudes)
Anexo 27 Matriz Evaluación Riesgos SG UTRA (Admisión)
Anexo 27 Matriz Evaluación riesgos DIPLADE (Direccionamiento)
Anexo 27 Matriz Evaluación riesgos DIPLADE (Indicadores)
Anexo 27 Matriz Evaluación riesgos DIPLADE (Planificación)
Anexo 27 Matriz Evaluación riesgos DIPLADE (Solvencia)
Anexo 27 Matriz Evaluación riesgos DIPLADE (Terminales)
Anexo 27 Matriz Evaluación riesgos DIREM (Denuncias)
Anexo 27 Matriz Evaluación riesgos DIREM (Dictamen)
Anexo 27 Matriz Evaluación riesgos DIREM (Supervisión)
Anexo 27 Matriz Evaluación riesgos DIRTIC (Capacitaciones)
Anexo 27 Matriz Evaluación riesgos DIRTIC (Conectividad)
Anexo 27 Matriz Evaluación riesgos DISET (Dictamen)
Anexo 30 Mapa riesgos DIDESI (Desarrollo)
Anexo 30 Mapa riesgos DIDESI (Respaldos)
Anexo 30 Mapa riesgos GA Bienes Control Bienes
Anexo 30 Mapa riesgos GA DACC Ingresos
Anexo 30 Mapa riesgos GA Servicios Generales Mantenimientos
Anexo 30 Mapa riesgos GA Contabilidad Gestión Contable
Anexo 30 Mapa riesgos GA SGRH (Contratación)
Anexo 30 Mapa riesgos GA SGRH (Evaluación)
Anexo 30 Mapa riesgos GA SGRH (Formación)
Anexo 30 Mapa riesgos GA UCP (Gestión_Compra)
Anexo 30 Mapa riesgos GA UCP (PACC)
Anexo 30 Mapa riesgos SG Archivo (Gestión_Archivo)
Anexo 30 Mapa riesgos SG UAC (Ingreso_Solicitudes)
Anexo 30 Mapa riesgos SG UTRA (Admisión)
Anexo 30 Mapa consolidado riesgos DIGER (Dictamen)
Anexo 30 Mapa consolidado riesgos DIGER (Inspección)
Anexo 30 Mapa consolidado riesgos DIPLADE (Direccionamiento)
Anexo 30 Mapa consolidado riesgos DIPLADE (Indicadores)
Anexo 30 Mapa consolidado riesgos DIPLADE (Planificación)
Anexo 30 Mapa consolidado riesgos DIPLADE (Solvencia)
Anexo 30 Mapa consolidado riesgos DIPLADE (Terminales)
Anexo 30 Mapa consolidado riesgos DIREM (Denuncias)
Anexo 30 Mapa consolidado riesgos DIREM (Dictamen)
Anexo 30 Mapa consolidado riesgos DIRTIC (Capacitaciones)
Anexo 30 Mapa consolidado riesgos DIRTIC (Conectividad)
Anexo 30 Mapa consolidado riesgos DISET (Dictamen)
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos DIDESI Respaldos
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos DIPLADE (Direccionamiento)
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos DIPLADE (Indicadores)
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos DIPLADE (Planificación)
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos DIPLADE (Solvencia)
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos DIPLADE (Terminales)
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos DIREM Denuncia (Dictamen)
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos DIREM Denuncia (protección)
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos DIREM Denuncia (Supervisión)
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos DISET (Dictamen)
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos DITIC Conectividad
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos GA Servicios Generales Mantenimientos
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos GA SGRH Evalaución
Anexo 31 Plan de Mitigación Riesgos GA SGRH Formación
Asisentos Contables Registrados en SIAFI
Autorizacion PETI
Bases de Licitacion Compra de Aires LPN-CNT-002-2024
Bases Licitacion Publica LPN-CNT-01-2024
COCOIN CONATEL VOL 1
CONATEL TECHO PRESUP 2025
Conciliacion Bancaria
Control Ingreso Area de Servidores
Correo Sobre La Imparcialidad Empleados CONATEL (CPEP)
DACC-144-2025 DIPLADE- Información Mensual POA Mayo 2025-Firmado Electronicamente
Declaraciones Codigo de Conducta Etica
Disposicones Generales del Presupuesto (6 DE FEBRERO DE 2025)
Distribucion Presupuesto SIAFI
Enlace Manuales y Procesos CONATEL
Ficha de Indicador 2025
Gestion Archivo General
Gestion Archivo General
Informe Constatación Física de la Existencia y Funcionamiento del Archivo Institucional
Informe Seguimiento PACC III 2024
Informe SIGPRET 1T 10042025
INFORME ACTIVIDADES Primer Trimestre 2025
Instructivo y Metodologia Para Tratamiento de Denuncias y Seguimiento (CPE-PR-01)
MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)
Manual Interno Funcionamiento CPEP
Desarrollo Sistemas DIDESI
Respaldos DIDESI